Emitida:
02/07/2018
Valor:
R$ 19.200,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO: ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FOLHA
DE PAGAMENTO, LICITACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITACAO E CONTABILIDADE, CONFORME PREGAO
PRESENCIAL 06.01.2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL.
Contrato
Data:
29/12/2017
Valor:
R$ 38.400,00
Liquidações
P07.24.001
Data:
24/07/2018
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 133 |
Data:
18/07/2018
| Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.003 | Data:
24/07/2018
| Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.20.001
Data:
20/08/2018
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 139 |
Data:
17/08/2018
| Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.003 | Data:
20/08/2018
| Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P09.20.002
Data:
20/09/2018
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 149 |
Data:
18/09/2018
| Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.003 | Data:
20/09/2018
| Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.001
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 158 |
Data:
22/10/2018
| Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.010 | Data:
22/10/2018
| Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.20.001
Data:
20/11/2018
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 163 |
Data:
19/11/2018
| Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.011 | Data:
20/11/2018
| Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.005
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 173 |
Data:
19/12/2018
| Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.026 | Data:
21/12/2018
| Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3