CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA

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Fases da despesa

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso.

Total pago neste mês:
R$ 37.633,67
Número Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P10.03.001 03/10/2017 FRANCISCO ERIVAN FROTA LO 2.600,00 P09.01.003
P10.05.001 05/10/2017 INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 272,17 P01.02.006
P10.09.010 09/10/2017 COELCE-CIA. ENERGETICA DO CERA 176,75 P01.02.002
P10.09.008 09/10/2017 A. AMARO F DA SILVA - ME 600,00 P01.06.004
P10.09.006 09/10/2017 JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME 249,03 P03.03.003
P10.09.007 09/10/2017 JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME 569,00 P03.03.005
P10.09.011 09/10/2017 VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA 82,50 P05.02.004
P10.09.009 09/10/2017 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 150,70 P09.01.001
P10.09.005 09/10/2017 JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME 473,00 P03.03.004
P10.09.004 09/10/2017 POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA. 1.637,00 P04.07.005
P10.09.003 09/10/2017 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJODE PAIVA 3.000,00 P06.02.001
P10.13.002 13/10/2017 I RODRIGUES GOMES ME- ONLINE ZAP 99,90 P01.02.012
P10.13.001 13/10/2017 LAENE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 253,00 P09.06.001
P10.19.002 19/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 6.000,00 P01.02.005
P10.19.005 19/10/2017 INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 11.470,62 P01.02.006
P10.19.001 19/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 P01.02.005
P10.19.003 19/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 P01.02.005