Nota de empenho
Emitida:
20/12/2018
20/12/2018
Valor:
R$ 126,16
R$ 126,16
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.010
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 126,16
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 126,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.031 | Data: 21/12/2018 | Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 126,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Numero: P12.21.031 | Data: 21/12/2018 | Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 126,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3