CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
Valor:
R$ 6.003,84
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME CONTRATO N.O 2018.01.01, ASIM DISCRIMINADO:

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.003
Data: 09/04/2018  |  Valor: R$ 489,24
Notas Fiscais:
Numero: 1935  |  Data: 09/04/2018  |  Valor: R$ 489,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.008  |  Data: 20/04/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 489,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.17.003
Data: 17/05/2018  |  Valor: R$ 580,80
Notas Fiscais:
Numero: 1987  |  Data: 17/05/2018  |  Valor: R$ 580,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.009  |  Data: 20/06/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 580,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P07.04.003
Data: 04/07/2018  |  Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
Numero: 2034  |  Data: 04/07/2018  |  Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.010  |  Data: 09/07/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 154,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.29.001
Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 271,10
Notas Fiscais:
Numero: 2087  |  Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 271,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.020  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 271,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.23.002
Data: 23/10/2018  |  Valor: R$ 642,00
Notas Fiscais:
Numero: 2123  |  Data: 23/10/2018  |  Valor: R$ 642,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.021  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 642,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.16.002
Data: 16/11/2018  |  Valor: R$ 654,00
Notas Fiscais:
Numero: 2149  |  Data: 16/11/2018  |  Valor: R$ 654,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.017  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 654,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.016
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 628,10
Notas Fiscais:
Numero: 2192  |  Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 628,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.035  |  Data: 21/12/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 628,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3