Nota de empenho
Emitida:
14/03/2018
14/03/2018
Valor:
R$ 1.536,00
R$ 1.536,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GSM CENTER LTDA-ME
GSM CENTER LTDA-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA, ASSIM DISCRIMINADO:
REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA, ASSIM DISCRIMINADO:
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.14.002
Data: 14/03/2018 | Valor: R$ 1.536,00
Data: 14/03/2018 | Valor: R$ 1.536,00
Notas Fiscais:
Numero: 142 | Data: 14/03/2018 | Valor: R$ 1.536,00
Numero: 142 | Data: 14/03/2018 | Valor: R$ 1.536,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.001 | Data: 06/04/2018 | Credor: GSM CENTER LTDA-ME | Valor: R$ 1.536,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Numero: P04.06.001 | Data: 06/04/2018 | Credor: GSM CENTER LTDA-ME | Valor: R$ 1.536,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3