Emitida:
01/11/2018
Valor:
R$ 109.448,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA
CAMARA
MUNICIPAL DE PORANGA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
Liquidações
P11.28.002
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.004 | Data:
28/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.28.002
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.005 | Data:
28/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.28.002
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.001 | Data:
30/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.28.002
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.003 | Data:
30/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.28.002
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.005 | Data:
30/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.28.002
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.007 | Data:
30/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.28.002
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.009 | Data:
30/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.28.002
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.010 | Data:
30/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.001
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.001 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.001
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.002 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.001
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.003 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.001
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.004 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.001
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.005 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.001
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.006 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.001
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.007 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.001
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.008 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.001
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.010 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.002
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.012 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.002
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.013 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.002
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.015 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.002
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.017 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.002
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.019 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.002
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.021 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.002
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.022 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.002
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.023 | Data:
21/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3