CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.03.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/08/2018
Valor:
R$ 800,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.007
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 25,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.019  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 25,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P09.28.001
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 40,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.019  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 40,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.23.001
Data: 23/10/2018  |  Valor: R$ 40,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.004  |  Data: 23/10/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 40,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.24.001
Data: 24/10/2018  |  Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.001  |  Data: 24/10/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 10,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.30.002
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 40,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.016  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 40,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.26.001
Data: 26/10/2018  |  Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.001  |  Data: 26/10/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 10,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.009
Data: 22/10/2018  |  Valor: R$ 40,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.014  |  Data: 22/10/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 40,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.20.008
Data: 20/11/2018  |  Valor: R$ 71,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.025  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 71,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.21.001
Data: 21/11/2018  |  Valor: R$ 30,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.002  |  Data: 21/11/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 30,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.30.001
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 40,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.011  |  Data: 30/11/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 40,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.05.003
Data: 05/12/2018  |  Valor: R$ 50,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.016  |  Data: 05/12/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 50,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.19.002
Data: 19/12/2018  |  Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
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