Emitida:
20/07/2018
Valor:
R$ 4.362,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1.A PARCELA DO
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA, REF AO EXERCICIO FINANCEIRO DE
2018.
Liquidações
P08.20.002
Data:
20/08/2018
|
Valor: R$ 4.362,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.002 | Data:
21/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 900,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.20.002
Data:
20/08/2018
|
Valor: R$ 4.362,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.003 | Data:
21/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 477,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.20.002
Data:
20/08/2018
|
Valor: R$ 4.362,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.004 | Data:
21/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 477,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.20.002
Data:
20/08/2018
|
Valor: R$ 4.362,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.005 | Data:
21/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 477,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.20.002
Data:
20/08/2018
|
Valor: R$ 4.362,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.006 | Data:
21/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 477,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.20.002
Data:
20/08/2018
|
Valor: R$ 4.362,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.007 | Data:
21/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 477,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.20.002
Data:
20/08/2018
|
Valor: R$ 4.362,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.008 | Data:
21/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.20.002
Data:
20/08/2018
|
Valor: R$ 4.362,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.009 | Data:
21/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 477,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3