CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.02.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/07/2018
Valor:
R$ 19.200,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO: ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITACAO E CONTABILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 06.01.2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL.

Licitação
Contrato
Número:
060201201702001
Data:
29/12/2017
Valor:
R$ 38.400,00
Liquidações
P07.24.001
Data: 24/07/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 133  |  Data: 18/07/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.003  |  Data: 24/07/2018  |  Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.20.001
Data: 20/08/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 139  |  Data: 17/08/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.003  |  Data: 20/08/2018  |  Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P09.20.002
Data: 20/09/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 149  |  Data: 18/09/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.003  |  Data: 20/09/2018  |  Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.001
Data: 22/10/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 158  |  Data: 22/10/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.010  |  Data: 22/10/2018  |  Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.20.001
Data: 20/11/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 163  |  Data: 19/11/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.011  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.005
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 173  |  Data: 19/12/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.026  |  Data: 21/12/2018  |  Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3