Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 800,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE
PORANGA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
Liquidações
P01.08.002
Data:
08/01/2018
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.003 | Data:
08/01/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.22.003
Data:
22/01/2018
|
Valor: R$ 47,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.027 | Data:
22/01/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 47,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.08.002
Data:
08/02/2018
|
Valor: R$ 29,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.010 | Data:
08/02/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 29,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.20.001
Data:
20/02/2018
|
Valor: R$ 48,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.005 | Data:
20/02/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 48,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.21.001
Data:
21/02/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.004 | Data:
21/02/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.09.002
Data:
09/03/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.004 | Data:
09/03/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.14.001
Data:
14/03/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.004 | Data:
14/03/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.21.001
Data:
21/03/2018
|
Valor: R$ 58,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.001 | Data:
21/03/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 58,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P04.11.001
Data:
11/04/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.003 | Data:
11/04/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P04.20.001
Data:
20/04/2018
|
Valor: R$ 87,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.001 | Data:
20/04/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 87,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.07.002
Data:
07/05/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.011 | Data:
07/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.21.001
Data:
21/05/2018
|
Valor: R$ 58,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.001 | Data:
21/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 58,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P06.12.001
Data:
12/06/2018
|
Valor: R$ 29,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.010 | Data:
12/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 29,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P06.18.002
Data:
18/06/2018
|
Valor: R$ 29,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.001 | Data:
18/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 29,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P06.20.001
Data:
20/06/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.001 | Data:
20/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P07.09.002
Data:
09/07/2018
|
Valor: R$ 29,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.002 | Data:
09/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 29,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P07.23.002
Data:
23/07/2018
|
Valor: R$ 19,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.012 | Data:
23/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 19,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P07.24.002
Data:
24/07/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.004 | Data:
24/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P07.30.006
Data:
30/07/2018
|
Valor: R$ 40,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.020 | Data:
30/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 40,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P07.30.007
Data:
30/07/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.021 | Data:
30/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.21.001
Data:
21/08/2018
|
Valor: R$ 81,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.021 | Data:
21/08/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 81,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.30.006
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 45,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.018 | Data:
30/08/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 45,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P09.20.003
Data:
20/09/2018
|
Valor: R$ 30,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.020 | Data:
20/09/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 30,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P09.21.001
Data:
21/09/2018
|
Valor: R$ 20,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.002 | Data:
21/09/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 20,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3