CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 19.200,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO COMPREENDENDO: ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITACAO E CONTABILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 06.01.2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.002
Data: 22/01/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 88  |  Data: 18/01/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.025  |  Data: 22/01/2018  |  Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.001
Data: 19/02/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 93  |  Data: 19/02/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.001  |  Data: 20/02/2018  |  Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.004
Data: 20/03/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 103  |  Data: 20/03/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.011  |  Data: 20/03/2018  |  Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P04.19.004
Data: 19/04/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 110  |  Data: 19/04/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.002  |  Data: 20/04/2018  |  Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.18.003
Data: 18/05/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 118  |  Data: 17/05/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.006  |  Data: 21/05/2018  |  Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P06.18.001
Data: 18/06/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 125  |  Data: 18/06/2018  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.008  |  Data: 20/06/2018  |  Credor: C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVICOS ME  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3