Emitida:
01/12/2017
Valor:
R$ 54.662,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE
PORANGA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE.
Liquidações
P12.20.005
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.028 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.005
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.029 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.005
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.030 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.005
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.031 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.005
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.032 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.005
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.033 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.005
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.034 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.005
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.035 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.005
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.036 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.006
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 8.622,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.018 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 1.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.006
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 8.622,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.019 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.006
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 8.622,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.021 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.006
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 8.622,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.023 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.006
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 8.622,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.024 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 1.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.006
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 8.622,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.025 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.006
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 8.622,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.026 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.006
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 8.622,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.027 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3