Emitida:
01/12/2017
Valor:
R$ 4.154,83
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA,
CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
Liquidações
P12.20.007
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 4.154,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.011 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 900,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.007
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 4.154,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.012 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 468,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.007
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 4.154,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.013 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 468,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.007
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 4.154,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.014 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 468,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.007
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 4.154,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.015 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 468,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.007
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 4.154,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.016 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.007
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 4.154,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.017 | Data:
20/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
| Valor: R$ 468,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3