Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 1.554,86
R$ 1.554,86
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2203.01/2017, CONTRATO N.O 2203.01/2017.01, ASSIM DISCRIMINADO:
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2203.01/2017, CONTRATO N.O 2203.01/2017.01, ASSIM DISCRIMINADO:
Licitação
Objeto:
aquisicao de combustivel, lubrificantes,filtros,pneus e baterias para atender as necessidades da camara municipal de poranga , conforme especificacoes do edital.
aquisicao de combustivel, lubrificantes,filtros,pneus e baterias para atender as necessidades da camara municipal de poranga , conforme especificacoes do edital.
Contrato
Liquidações
P11.20.007
Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 1.554,86
Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 1.554,86
Notas Fiscais:
Numero: 879 | Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 1.554,86
Numero: 879 | Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 1.554,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.028 | Data: 20/11/2017 | Credor: POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA. | Valor: R$ 1.554,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Numero: P11.20.028 | Data: 20/11/2017 | Credor: POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA. | Valor: R$ 1.554,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3