Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 1.622,76
R$ 1.622,76
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2203.01/2017, CONTRATO N.O 2203.01/2017.01, ASSIM DISCRIMINADO:
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2203.01/2017, CONTRATO N.O 2203.01/2017.01, ASSIM DISCRIMINADO:
Licitação
Objeto:
aquisicao de combustivel, lubrificantes,filtros,pneus e baterias para atender as necessidades da camara municipal de poranga , conforme especificacoes do edital.
aquisicao de combustivel, lubrificantes,filtros,pneus e baterias para atender as necessidades da camara municipal de poranga , conforme especificacoes do edital.
Contrato
Liquidações
P10.19.010
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 1.622,76
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 1.622,76
Notas Fiscais:
Numero: 873 | Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 1.622,76
Numero: 873 | Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 1.622,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.008 | Data: 23/10/2017 | Credor: POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA. | Valor: R$ 1.622,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P10.23.008 | Data: 23/10/2017 | Credor: POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA. | Valor: R$ 1.622,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8