Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 3.374,00
R$ 3.374,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.19.004
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.011 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P10.20.011 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P10.19.004
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.017 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 312,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P10.20.017 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 312,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P10.19.004
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.013 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 468,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P10.20.013 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 468,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P10.19.004
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.014 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 468,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P10.20.014 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 468,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P10.19.004
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.015 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 468,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P10.20.015 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 468,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P10.19.004
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.016 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P10.20.016 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P10.19.004
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 3.374,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.018 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 156,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P10.20.018 | Data: 20/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Valor: R$ 156,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8