Nota de empenho
Emitida:
11/09/2017
11/09/2017
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ISRAEL MELO DA SILVA
ISRAEL MELO DA SILVA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONCURSO PUBLICO, CONFORME PORTARIA ANEXA.
REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONCURSO PUBLICO, CONFORME PORTARIA ANEXA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.11.001
Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 200,00
Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.002 | Data: 11/09/2017 | Credor: ISRAEL MELO DA SILVA | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P09.11.002 | Data: 11/09/2017 | Credor: ISRAEL MELO DA SILVA | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8