Nota de empenho
Emitida:
07/08/2017
07/08/2017
Valor:
R$ 145,00
R$ 145,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, ASSIM DISCRIMINADO:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, ASSIM DISCRIMINADO:
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.11.001
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 145,00
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 145,00
Notas Fiscais:
Numero: 1734 | Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 145,00
Numero: 1734 | Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 145,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.005 | Data: 24/08/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 145,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P08.24.005 | Data: 24/08/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 145,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8