Nota de empenho
Emitida:
13/04/2017
13/04/2017
Valor:
R$ 701,92
R$ 701,92
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA AUDIENCIA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA.
REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA AUDIENCIA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.17.001
Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 701,92
Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 701,92
Notas Fiscais:
Numero: 1580 | Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 701,92
Numero: 1580 | Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 701,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.005 | Data: 02/05/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 701,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P05.02.005 | Data: 02/05/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 701,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8