Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 1.399,98
R$ 1.399,98
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IRMAOS GONDIM COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
IRMAOS GONDIM COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, ASSIM DISCRIMINADO:
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, ASSIM DISCRIMINADO:
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.24.001
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 1.399,98
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 1.399,98
Notas Fiscais:
Numero: 184 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 1.399,98
Numero: 184 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 1.399,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.003 | Data: 07/03/2017 | Credor: IRMAOS GONDIM COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | Valor: R$ 1.399,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P03.07.003 | Data: 07/03/2017 | Credor: IRMAOS GONDIM COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | Valor: R$ 1.399,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8