CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
Valor:
R$ 7.226,10
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME CONTRATO N.O 2018.01.02, ASIM DISCRIMINADO:

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.001
Data: 09/04/2018  |  Valor: R$ 805,20
Notas Fiscais:
Numero: 1936  |  Data: 09/04/2018  |  Valor: R$ 805,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.003  |  Data: 20/04/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 805,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.17.001
Data: 17/05/2018  |  Valor: R$ 708,00
Notas Fiscais:
Numero: 1986  |  Data: 17/05/2018  |  Valor: R$ 708,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.001  |  Data: 12/06/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 708,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P07.04.001
Data: 04/07/2018  |  Valor: R$ 711,00
Notas Fiscais:
Numero: 2035  |  Data: 04/07/2018  |  Valor: R$ 711,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.009  |  Data: 09/07/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 711,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.29.003
Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 614,00
Notas Fiscais:
Numero: 2086  |  Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 614,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.021  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 614,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.18.001
Data: 18/10/2018  |  Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
Numero: 2116  |  Data: 18/10/2018  |  Valor: R$ 380,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.005  |  Data: 23/10/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 380,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.16.001
Data: 16/11/2018  |  Valor: R$ 320,00
Notas Fiscais:
Numero: 2151  |  Data: 16/11/2018  |  Valor: R$ 320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.020  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 320,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.011
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 392,00
Notas Fiscais:
Numero: 2191  |  Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.025  |  Data: 21/12/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 392,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3