CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.03.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/03/2017
Valor:
R$ 5.640,02
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.17.002
Data: 17/04/2017  |  Valor: R$ 618,97
Notas Fiscais:
Numero: 1582  |  Data: 17/04/2017  |  Valor: R$ 618,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.004  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 618,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P06.16.002
Data: 16/06/2017  |  Valor: R$ 498,50
Notas Fiscais:
Numero: 1671  |  Data: 16/06/2017  |  Valor: R$ 498,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.003  |  Data: 19/06/2017  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 498,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P08.11.003
Data: 11/08/2017  |  Valor: R$ 304,80
Notas Fiscais:
Numero: 1731  |  Data: 11/08/2017  |  Valor: R$ 304,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.003  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 304,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P09.19.007
Data: 19/09/2017  |  Valor: R$ 249,03
Notas Fiscais:
Numero: 1787  |  Data: 18/09/2017  |  Valor: R$ 249,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.006  |  Data: 09/10/2017  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 249,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8