CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
Valor:
R$ 5.563,82
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME CONTRATO N.O 2018.01.03, ASIM DISCRIMINADO:

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.002
Data: 09/04/2018  |  Valor: R$ 303,85
Notas Fiscais:
Numero: 1937  |  Data: 09/04/2018  |  Valor: R$ 303,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.004  |  Data: 20/04/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 303,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.17.002
Data: 17/05/2018  |  Valor: R$ 417,35
Notas Fiscais:
Numero: 1985  |  Data: 17/05/2018  |  Valor: R$ 417,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.002  |  Data: 12/06/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 417,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P07.04.002
Data: 04/07/2018  |  Valor: R$ 294,97
Notas Fiscais:
Numero: 2036  |  Data: 04/07/2018  |  Valor: R$ 294,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.011  |  Data: 09/07/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 294,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.29.002
Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 301,34
Notas Fiscais:
Numero: 2085  |  Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 301,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.022  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 301,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.18.002
Data: 18/10/2018  |  Valor: R$ 172,84
Notas Fiscais:
Numero: 2117  |  Data: 18/10/2018  |  Valor: R$ 172,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.001  |  Data: 23/10/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 172,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.16.003
Data: 16/11/2018  |  Valor: R$ 179,94
Notas Fiscais:
Numero: 2150  |  Data: 16/11/2018  |  Valor: R$ 179,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.016  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 179,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.012
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 182,00
Notas Fiscais:
Numero: 2190  |  Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 182,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.034  |  Data: 21/12/2018  |  Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME  |  Valor: R$ 182,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3