CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.003


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 140.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.003
Data: 31/01/2018  |  Valor: R$ 11.492,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.004  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.492,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.01.002
Data: 01/03/2018  |  Valor: R$ 11.650,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.001  |  Data: 16/03/2018  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.650,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P04.02.002
Data: 02/04/2018  |  Valor: R$ 11.618,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.002  |  Data: 11/04/2018  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.618,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.02.005
Data: 02/05/2018  |  Valor: R$ 11.590,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.002  |  Data: 16/05/2018  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.590,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.29.001
Data: 29/05/2018  |  Valor: R$ 11.558,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.003  |  Data: 20/06/2018  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.558,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P07.02.003
Data: 02/07/2018  |  Valor: R$ 11.365,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.005  |  Data: 09/07/2018  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.365,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P07.30.008
Data: 30/07/2018  |  Valor: R$ 11.492,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.002  |  Data: 20/08/2018  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.492,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.31.003
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 11.558,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.001  |  Data: 20/09/2018  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.558,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P09.27.003
Data: 27/09/2018  |  Valor: R$ 11.492,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.018  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.492,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.31.001
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 11.492,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.022  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.492,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.30.002
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 11.492,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.005  |  Data: 05/12/2018  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.492,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.03.001
Data: 03/12/2018  |  Valor: R$ 1.832,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.001  |  Data: 20/12/2018  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.832,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.007
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 11.365,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.032  |  Data: 21/12/2018  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.365,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3