Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 140.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
Liquidações
P01.31.003
Data:
31/01/2018
|
Valor: R$ 11.492,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.004 | Data:
15/02/2018
| Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.492,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.01.002
Data:
01/03/2018
|
Valor: R$ 11.650,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.001 | Data:
16/03/2018
| Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.650,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P04.02.002
Data:
02/04/2018
|
Valor: R$ 11.618,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.002 | Data:
11/04/2018
| Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.618,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.02.005
Data:
02/05/2018
|
Valor: R$ 11.590,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.002 | Data:
16/05/2018
| Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.590,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.29.001
Data:
29/05/2018
|
Valor: R$ 11.558,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.003 | Data:
20/06/2018
| Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.558,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P07.02.003
Data:
02/07/2018
|
Valor: R$ 11.365,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.005 | Data:
09/07/2018
| Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.365,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P07.30.008
Data:
30/07/2018
|
Valor: R$ 11.492,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.002 | Data:
20/08/2018
| Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.492,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P08.31.003
Data:
31/08/2018
|
Valor: R$ 11.558,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.001 | Data:
20/09/2018
| Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.558,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P09.27.003
Data:
27/09/2018
|
Valor: R$ 11.492,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.018 | Data:
28/09/2018
| Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.492,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.31.001
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 11.492,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.022 | Data:
20/11/2018
| Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.492,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.30.002
Data:
30/11/2018
|
Valor: R$ 11.492,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.005 | Data:
05/12/2018
| Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.492,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.03.001
Data:
03/12/2018
|
Valor: R$ 1.832,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.001 | Data:
20/12/2018
| Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.832,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P12.20.007
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 11.365,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.032 | Data:
21/12/2018
| Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.365,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3