Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA
MUNICIPAL DE PORANGA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
Liquidações
P01.19.001
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.001 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.001
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.002 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.001
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.003 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.001
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.005 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.001
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.007 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.001
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.009 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.001
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.010 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.001
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.011 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.002
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.012 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.002
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.013 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.002
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.014 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.002
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.015 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.002
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.016 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.002
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.017 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.002
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.018 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.002
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.020 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P01.19.002
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.021 | Data:
22/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.002
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.014 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.002
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.015 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.002
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.007 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.002
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.008 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.002
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.009 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.002
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.010 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.002
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.011 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.002
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.012 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.002
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.013 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.002
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.006 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.002
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.026 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.003
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 9.442,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.016 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.003
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 9.442,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.017 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.003
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 9.442,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.018 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.003
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 9.442,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.020 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.003
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 9.442,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.022 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.003
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 9.442,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.023 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.003
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 9.442,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.024 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P02.19.003
Data:
19/02/2018
|
Valor: R$ 9.442,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.025 | Data:
20/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.272,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.001
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.001 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.001
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.002 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.001
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.003 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.001
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.004 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.001
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.005 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.001
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.006 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.001
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.007 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.001
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.008 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.001
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.009 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.002
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 9.324,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.013 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 2.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.002
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 9.324,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.014 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.002
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 9.324,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.015 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.002
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 9.324,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.018 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.002
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 9.324,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.019 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.002
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 9.324,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.021 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.002
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 9.324,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.022 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P03.20.002
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 9.324,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.023 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P04.19.001
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.001 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P04.19.001
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.002 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P04.19.001
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.003 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P04.19.001
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.004 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P04.19.001
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.005 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
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P04.19.001
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.006 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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P04.19.001
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
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Numero: P04.19.007 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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P04.19.001
Data:
19/04/2018
|
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.008 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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P04.19.001
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
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Numero: P04.19.009 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
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P04.19.002
Data:
19/04/2018
|
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.010 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P04.19.002
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 9.042,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.011 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
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P04.19.002
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 9.042,00
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Numero: P04.19.012 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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P04.19.002
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 9.042,00
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Numero: P04.19.014 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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P04.19.002
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 9.042,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.016 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
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P04.19.002
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 9.042,00
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Numero: P04.19.018 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
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P04.19.002
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 9.042,00
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Numero: P04.19.019 | Data:
19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.200,00
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Liquidações
P04.19.002
Data:
19/04/2018
|
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19/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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P05.18.001
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 9.042,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.012 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.800,00
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P05.18.001
Data:
18/05/2018
|
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Numero: P05.18.013 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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P05.18.001
Data:
18/05/2018
|
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Numero: P05.18.015 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.18.001
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 9.042,00
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Numero: P05.18.017 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.18.001
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 9.042,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.019 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.18.001
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 9.042,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.020 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
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P05.18.001
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 9.042,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.021 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.272,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
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P05.18.001
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 9.042,00
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Numero: P05.18.022 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
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P05.18.002
Data:
18/05/2018
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Numero: P05.18.003 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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P05.18.002
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
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Numero: P05.18.004 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
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P05.18.002
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.005 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
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Liquidações
P05.18.002
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.006 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
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P05.18.002
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
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Numero: P05.18.007 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.18.002
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.008 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.18.002
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.009 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.18.002
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.010 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P05.18.002
Data:
18/05/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.011 | Data:
18/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P06.19.001
Data:
19/06/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.002 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 6.000,00
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Liquidações
P06.19.001
Data:
19/06/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.003 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
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P06.19.001
Data:
19/06/2018
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.004 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
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Liquidações
P06.19.001
Data:
19/06/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.005 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
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Data:
19/06/2018
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Numero: P06.19.006 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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Numero: P06.19.007 | Data:
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| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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P06.19.001
Data:
19/06/2018
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Valor: R$ 46.000,00
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Numero: P06.19.008 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
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Liquidações
P06.19.001
Data:
19/06/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.009 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P06.19.001
Data:
19/06/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.010 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
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Data:
19/06/2018
|
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.011 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
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Liquidações
P06.19.002
Data:
19/06/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
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Numero: P06.19.012 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
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P06.19.002
Data:
19/06/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.013 | Data:
19/06/2018
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P06.19.002
Data:
19/06/2018
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.014 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
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P06.19.002
Data:
19/06/2018
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.016 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
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P06.19.002
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19/06/2018
|
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Numero: P06.19.018 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
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P06.19.002
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19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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P06.19.002
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Numero: P06.19.021 | Data:
19/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P07.23.001
Data:
23/07/2018
|
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23/07/2018
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P07.23.001
Data:
23/07/2018
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P07.30.002
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Numero: P07.30.010 | Data:
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P07.30.002
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P08.20.003
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20/08/2018
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P08.30.002
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Numero: P08.30.002 | Data:
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P08.30.002
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P08.30.002
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P08.30.002
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Numero: P08.30.009 | Data:
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P08.30.002
Data:
30/08/2018
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Numero: P08.30.011 | Data:
30/08/2018
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P08.30.002
Data:
30/08/2018
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Numero: P08.30.012 | Data:
30/08/2018
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Liquidações
P09.20.001
Data:
20/09/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.011 | Data:
20/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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Liquidações
P09.20.001
Data:
20/09/2018
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Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.012 | Data:
20/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
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Liquidações
P09.20.001
Data:
20/09/2018
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Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.013 | Data:
20/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P09.20.001
Data:
20/09/2018
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Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.014 | Data:
20/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
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Liquidações
P09.20.001
Data:
20/09/2018
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Valor: R$ 46.000,00
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Numero: P09.20.015 | Data:
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| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
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Liquidações
P09.20.001
Data:
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Numero: P09.20.016 | Data:
20/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
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Liquidações
P09.20.001
Data:
20/09/2018
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P09.20.001
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Numero: P09.20.018 | Data:
20/09/2018
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P09.20.001
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20/09/2018
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| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.800,00
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P09.27.002
Data:
27/09/2018
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Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.003 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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P09.27.002
Data:
27/09/2018
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Valor: R$ 8.724,00
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Numero: P09.28.005 | Data:
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| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
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P09.27.002
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27/09/2018
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P09.27.002
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27/09/2018
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.009 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
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P09.27.002
Data:
27/09/2018
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Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.011 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
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P09.27.002
Data:
27/09/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.012 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P09.27.002
Data:
27/09/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.013 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
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Valor: R$ 46.000,00
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Numero: P10.22.001 | Data:
22/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.002
Data:
22/10/2018
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Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.002 | Data:
22/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.002
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.003 | Data:
22/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.002
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.004 | Data:
22/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.002
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.005 | Data:
22/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.002
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.006 | Data:
22/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.002
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.007 | Data:
22/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.002
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.008 | Data:
22/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.002
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.009 | Data:
22/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.006
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.004 | Data:
30/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.006
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.005 | Data:
30/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.006
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.007 | Data:
30/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.006
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.009 | Data:
30/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.006
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.011 | Data:
30/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.006
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.013 | Data:
30/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.006
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.014 | Data:
30/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P10.22.006
Data:
22/10/2018
|
Valor: R$ 8.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.015 | Data:
30/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.20.002
Data:
20/11/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.001 | Data:
20/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.20.002
Data:
20/11/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.002 | Data:
20/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.20.002
Data:
20/11/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.003 | Data:
20/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.20.002
Data:
20/11/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.004 | Data:
20/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.20.002
Data:
20/11/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.005 | Data:
20/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.20.002
Data:
20/11/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.006 | Data:
20/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.20.002
Data:
20/11/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.007 | Data:
20/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.20.002
Data:
20/11/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.008 | Data:
20/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Liquidações
P11.20.002
Data:
20/11/2018
|
Valor: R$ 46.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.009 | Data:
20/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
| Valor: R$ 5.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3