Nota de empenho
Emitida:
03/03/2017
03/03/2017
Valor:
R$ 6.003,84
R$ 6.003,84
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.17.005
Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 598,30
Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 598,30
Notas Fiscais:
Numero: 1583 | Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 598,30
Numero: 1583 | Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 598,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.004 | Data: 20/04/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 598,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P04.20.004 | Data: 20/04/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 598,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P06.14.002
Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 620,10
Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 620,10
Notas Fiscais:
Numero: 1669 | Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 620,10
Numero: 1669 | Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 620,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.005 | Data: 19/06/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 620,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P06.19.005 | Data: 19/06/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 620,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P08.11.002
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 148,00
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 148,00
Notas Fiscais:
Numero: 1733 | Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 148,00
Numero: 1733 | Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 148,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.004 | Data: 24/08/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 148,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P08.24.004 | Data: 24/08/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 148,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P09.19.009
Data: 19/09/2017 | Valor: R$ 569,00
Data: 19/09/2017 | Valor: R$ 569,00
Notas Fiscais:
Numero: 1786 | Data: 18/09/2017 | Valor: R$ 569,00
Numero: 1786 | Data: 18/09/2017 | Valor: R$ 569,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.007 | Data: 09/10/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 569,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Numero: P10.09.007 | Data: 09/10/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 569,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P11.10.002
Data: 10/11/2017 | Valor: R$ 647,54
Data: 10/11/2017 | Valor: R$ 647,54
Notas Fiscais:
Numero: 1846 | Data: 10/11/2017 | Valor: R$ 647,54
Numero: 1846 | Data: 10/11/2017 | Valor: R$ 647,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.027 | Data: 20/11/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 647,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3
Numero: P11.20.027 | Data: 20/11/2017 | Credor: JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA- ME | Valor: R$ 647,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1409-5 CONTA: 1.024-3