CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.006


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.003
Data: 02/01/2017  |  Valor: R$ 8.892,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.004  |  Data: 23/01/2017  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.892,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 14095 CONTA: 10243
Liquidações
P02.01.002
Data: 01/02/2017  |  Valor: R$ 10.864,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.017  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.864,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P03.06.001
Data: 06/03/2017  |  Valor: R$ 5.498,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.002  |  Data: 24/03/2017  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.498,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P03.03.004
Data: 03/03/2017  |  Valor: R$ 11.119,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.004  |  Data: 24/03/2017  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.119,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P03.03.010
Data: 03/03/2017  |  Valor: R$ 11.367,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.005  |  Data: 07/04/2017  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.367,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P04.28.002
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 11.455,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.004  |  Data: 15/05/2017  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.455,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P05.30.001
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 11.651,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.003  |  Data: 07/06/2017  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.651,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P07.03.001
Data: 03/07/2017  |  Valor: R$ 11.840,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.005  |  Data: 18/07/2017  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.840,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P07.25.001
Data: 25/07/2017  |  Valor: R$ 11.273,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.001  |  Data: 17/08/2017  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.273,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P09.01.003
Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 11.273,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.002  |  Data: 18/09/2017  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.273,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P09.29.001
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 11.470,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.005  |  Data: 19/10/2017  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.470,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P10.02.003
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 272,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.001  |  Data: 05/10/2017  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 272,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8
Liquidações
P11.01.002
Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 11.483,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.030  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: INSS- INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.483,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4368 CONTA: 71.001-8